La Optimización de las Compras resulta esencial para la correcta adecuación de la inversión a las necesidades de ventas y hacerla así, plenamente efectiva.
CDS_Gestión se basa, para ello en unas especificaciones “dinámicas” de compra que son aplicadas sistemáticamente en la aplicación, ajustándose automáticamente a las variaciones que las ventas determinen.
La gestión de solicitudes, pedidos y albaranes, se realiza mediante un mantenimiento sencillo en modo Cabeceras-Líneas. Desde el módulo de pedidos de compra podemos enlazar con solicitudes (importar una o varias solicitudes de material, o parte de estos). A su vez, desde el módulo de albaranes es posible enlazar con los pedidos (importar uno o varios pedidos, o parte de ellos).
En
facturas de compra, en el módulo de punteo tenemos la posibilidad
de comprobar si los precios a los que nos están facturando los artículos
son los previstos para, en caso afirmativo, realizar de manera automática
su facturación y su ingreso en la contabilidad y generar el consiguiente
pago en la parte de tesorería de la Aplicación. Se permite
el desglose de facturas según su ámbito (nacional, internacional,
intracomunitario, etc.).
Por su parte, en el registro de facturas se registran facturas de los distintos centros de facturación que pueda tener cada empresa.
El registro de facturas está integrado con la Contabilidad, ya que al introducir una nueva factura se genera automáticamente el asiento correspondiente, así como la cartera de cobros, desde donde podremos generar los vencimientos si la forma de pago lo requiere.
Igualmente, como la contabilización automática está integrada la contabilidad analítica, también queda integrada en la facturación, por lo que la distribución analítica por centros queda automatizada en el propio acto de la facturación.
También quedaría integrada en este mismo acto y de una forma automática una posible utilización de la Contabilidad Presupuestaria.
Esta gestión de compras incluye la posibilidad de actualizar tarifas de Precios de Venta de forma automática.
Se incluye el tratamiento automatizado de todo tipo de canon (LPI, Residuos, etc.).
Estos módulos disponen de una gran variedad de informes y estadísticas.
Proveedores
- Datos generales y económicos completos, con direcciones de envío ilimitadas. Incluye un apartado para notas sin límite de texto, y una opción de seguimiento del proveedor, desde la cual se imprimen y guardan faxes, textos de seguimiento de operaciones, etc.
- Se puede identificar a un proveedor por un “alias”, de tal forma que se facilite y agilice una rápida localización.
- CDS_Gestión ofrece la posibilidad de crear plantillas de proveedores: copia automática de las características generales de un determinado grupo de proveedores a uno que se da de alta por primera vez.
- Posibilidad de diferenciar entre proveedor y acreedor. Al igual que indicar en caso de que se convierta en proveedor inactivo.
- Se pueden especificar las referencias que un proveedor asigna a los artículos, cuando éstas son distintas de las que emplea nuestra empresa.
Documentos de Compra
- Pedidos a proveedor, albaranes de proveedor, facturas de proveedor. Visualización rápida de los citados documentos.
- Se permiten líneas manuales (líneas de texto libre) en todos los documentos.
Propuesta de Compra
- CDS_Gestión contempla la posibilidad de que en aquellas empresas de cierto volumen en que tengan un departamento de compras organizado, tengan la opción de realizar un tratamiento a las propuestas de compra antes de realizar el pedido, con el fin de dar prioridad a una compra u otra.
Pedidos a proveedor
- Creación manual, a partir de las necesidades de stock (para completar el mínimo o el recomendado), y a partir de las propuestas de compra. Se pueden enviar por correo electrónico (el proveedor lo recibirá como pedido de cliente, sin necesidad de teclear ningún dato).
- CDS_Gestión permite realizar automáticamente pedidos a proveedores a partir de pedidos de clientes, seleccionando la oferta u ofertas deseadas mediante diversos criterios de selección.
Albaranes de proveedor
- Creación manual y a partir de pedidos a proveedor.
- Punteo de precios y cantidades.
- Impresión de etiquetas desde el documento de compra.
Facturas a proveedor
- Creación automática a partir de albaranes de proveedor por medio de un punteo.
- Seguimiento por fecha del estado de las facturas de compras.