A) Ventas
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Se comprueba si el artículo está en oferta (en el mantenimiento de artículos, carpeta de promociones).
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Se comprueba si el cliente tiene precios especiales (en el mantenimiento de clientes, carpeta de precios). Las fechas pueden estar vacías o no. La "L" (listar) se utiliza para que el descuento se aplique directamente al precio o bien salga el precio y el descuento.
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Se comprueba si el cliente tiene descuentos especiales para la subfamilia a la que pertenece el artículo (en el mantenimiento de clientes, carpeta de descuentos).
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Se miran los puntos 2 y 3 anteriormente citados, pero esta vez en la plantilla a la que pertenece el cliente, si es que pertenece a alguna.
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Se comprueba si el cliente tiene alguna tarifa asignada y, si es así, se le saca el precio de esa tarifa.
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Por último, si no se ha cumplido alguna de las condiciones anteriores, se coge el precio de la tarifa base del artículo.
B) Compras
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Se comprueba si tenemos precios especiales de ese proveedor (en el mantenimiento de proveedores, en la carpeta de precios). El funcionamiento es igual que en ventas.
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Se comprueba si tenemos descuentos especiales de ese proveedor para la subfamilia a la que pertenece el artículo (en el mantenimiento de proveedores, en la carpeta de descuentos).
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Se miran los puntos 1 y 2 anteriormente citados, pero esta vez en la plantilla a la que pertenece el proveedor, si es que pertenece a alguna.
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Se mira el precio al que hemos realizado la última compra a ese proveedor (en el mantenimiento de artículos, en la carpeta de proveedores).
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Por último, si no se ha cumplido alguna de las condiciones anteriores, se coge el precio de costo del artículo en cuestión.